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【公示】2016年河南省新鄉市農業科學院部門預算公開及說明

發布時間:2017-02-14

一、部門基本情況

(一)主要職能

    開展農業研究,促進農業科技發展。組織參與制定農業科技及農村經濟發展中、長期規劃、計劃,農業重大科技項目評估論證,農業新品種培育研制,農業科技服務、農業科技重點項目課題研究,國内外先進農業技術研究、引進,大型農業科技項目聯合申報與實施,農、畜産品先進技術研究,農業病蟲害、畜禽重大疫病防治研究。

(二)人員構成情況

    我單位編制數為226人,2014年底在職人員171人,離休人員2人,退休人員111人。

(三)預算年度主要工作任務:

    1、通過國審、省審品種2-3個,申請國家品種權保護品種或專利技術1-2(項)。

    2、建立綜合示範基地3-5處,建立專業示範基地10-15個,包括萬畝、千畝示範方6-8個,超高産攻關田3-5個,總面積10萬畝以上。

    3、完成國家農業産業技術體系小麥、玉米綜合試驗站,省農業産業技術體系食用菌試驗站等科技創新平台安排的工作任務。

    4、申報國家、省級項目3項,争取項目資金不低于上年水平。

    5、完成36個課題的年度研究任務。

    6、取得市級以上(含市級)科研成果不少于2項。

    7、年内對3個鄉開展技術服務并取得明顯經濟效益。

    8、加強與新型農業經營主體進行對接服務,與農民合作社新簽訂技術服務合作協議2個。

二、收入預算說明

    2016年收入預算2962.02萬元,其中:财政撥款1684.89萬元;提前告知轉移支付20萬元;其他收入40萬元;上年結轉1217.13萬元。

三、支出預算說明

    2016年支出預算2962.02萬元,按用途劃分為:工資福利支出893.46萬元,占30.16%;對個人和家庭的補助649.28萬元,占21.92%;商品服務支出103.45萬元,占3.5%;項目支出1315.83萬元,占44.42%。主要項目是:都市生态農業結構模式研究,輝縣綜合試驗基地整修,辦公樓采暖及水電設施維護改造,提前告知項目,農業良種繁育科研經費。

2016年政府采購預算安排179.52萬元,主要采購辦公設備、儀器設備,工程維修等。

四、“三公”經費預算增減變化原因說明

    我單位2015年“三公”經費實際支出公務用車運行維護費21.21萬元,2016年“三公”經費預算合計36.32萬元,其中公務接待費0.32萬元,因公出國(境)費15萬元,公務用車運行維護費21萬元。2016年預算數高于2015年執行數原因如下:

    1、公務接待費:我單位是新鄉市人民政府直屬全市唯一的農業科研事業單位。主要承擔農作物新品種的培育和各種農業新技術的研究、試驗、示範及推廣工作。國家小麥、玉米産業體系新鄉綜合試驗站落戶我院,同時我單位也承擔着河南省食用菌産業體系、大白菜産業體系新鄉綜合試驗站。随着上聯下延工作的開展,專家學術交流日益增多,各地市兄弟單位交流學習不斷深入,為了更好地服務各種交流、學習,提升我市農業創新平台綜合創新水平,現需增加公務接待費預算0.32萬元。

    2、因公出國(境)費:我單位劉朝輝2015年出國學習,2016年報賬約12萬元,用2015年結轉項目資金支出。蔬菜所河南省攻關項目“大白菜新品種選育與親本不育系轉育技術研究”經費預算有3萬元“學習國外先進的技術考察費”,計劃5--10月期間到以色列進行考察。現需增加因公出國(境)費預算15萬元。

附表1:部門2016年收支預算總表

附表2:部門2016财政預算撥款表(支出項目錄入表按經濟科目)

附表3:2016三公經費預算統計表